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第一部分 部门基本概况

一、部门单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。2024年部门预算包含市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）及其事业单位。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

（二）参照公务员法管理单位

市纪委监委无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类科级事业单位1个，为市纪委监委电子数据调查分中心；暂未分类1个，为财政拨款性质的市留置管理中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2738.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2738.59万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2738.59万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2738.59万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2738.59万元，占100%； 项目支出0万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2738.59万元，包括：一般公共服务支出2110.5 万元、社会保障和就业支出251.85万元、卫生健康支出182.13万元、住房保障支出194.11万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2738.59万元，比2024年预算增加190.59万元，增长7.48%，增长的主要原因是人数较上年度增加及人员工资正常晋升、晋级等因素，相应增加2025年基本支出预算安排。

其中：人员经费支出2414.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出324.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算一致。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款）行政运行（ 项）2025年预算数为 2110.5万元， 比2024年预算增加141.86万元，增长7.21%，主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及预算人数较上年有所增加，行政运行相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为247.78万元，较2024年预算增加19.53万元，增长8.56%，主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及预算人数较上年有所增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为4.07万元，较2024年预算增加0.35万元，增长9.41%，主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及预算人数较上年有所增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为114.93万元，较2024年预算增加8.55万元，增长8.04%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及预算人数较上年有所增加，行政单位医疗相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为67.21万元，较2024年预算增加5.28万元，增长8.52%，主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及人数较上年有所增加，公务员医疗补助相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为194.11万元，较2024年预算增加15.02万元，增长8.39%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及人数较上年有所增加，住房公积金相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.7万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制经费预算。

2.公务接待费5.7万元，与2024年预算持平，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算持平，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.24万元，较2024年预算增加0.07万元，增长5.98%，增长的主要原因是该费用为人员定额费用，2025年预算人数较上年有所增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，与2024年预算持平，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费134.21万元，较2024年预算增加12.37万元，增长10.15%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、晋级等因素及人数较上年有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算32万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1247.91万元。其中：办公用房1326平方米，归市机关事务局统一管理分配。预算部门共有公务用车1辆，价值19.77万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。因相关内容涉密，项目绩效目标按照涉密信息管理，不予公开。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83.33%。我委按照省财政厅要求开展组织开展绩效运行监控和绩效评价等工作。因相关内容涉密，绩效运行监控情况按照涉密信息管理，不予公开。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。因相关内容涉密，绩效自评情况按照涉密信息管理，不予公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标41个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       

                                                                                                                                                          张掖市纪委监委

                                                                                                                             2025年1月24日

 

 附件：1.张掖市纪委监委2025年部门预算公开表.docx

 附件：2.张掖市纪委监委2025年部门整体支出绩效目标表.docx