中共张掖市纪律检查委员会 张掖市监察委员会

2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

（二）部门决算单位构成

中共张掖市纪律检查委员会部门决算为本级决算（包含市委巡察工作领导小组办公室及其事业单位），本级含张掖市监察委员会和所属2个全额拨款性质的事业单位、市纪委监委派驻（出）机构，无二级决算单位。2023年部门决算包含市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）及其事业单位。

二、机构设置

（一）内设机构　

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。　

（二）参照公务员法管理单位　

市纪委监委无参照公务员法管理单位。　

（三）直属事业单位　

市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类科级事业单位1个，为市纪委监委电子数据调查分中心；暂未分类副县级事业单位1个，为财政全额拨款性质的张掖市留置管理中心。

 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3503.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少522.75万元,下降12.98%,主要原因是本年度未安排建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3503.25万元,其中：财政拨款收入3503.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3503.25万元,其中：基本支出2507.83万元,占71.59%；项目支出995.42万元,占28.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3503.25万元。与上年相比,各减少522.75万元,下降12.98%。主要原因是本年度未安排建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3503.25万元,较上年决算数减少522.75万元,下降12.98%。主要原因是本年度未安排建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3503.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2986.54万元,占85.25%；社会保障和就业支出220.59万元,占6.3%；卫生健康支出118.57万元,占3.38%；住房保障支出177.55万元,占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3280.87万元,支出决算为3503.25万元,完成年初预算的106.78%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2822.63万元,支出决算为2986.54万元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是机关案件线索办理、监督巡察等专项工作任务较多，办案等有关支出相应增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为197.33万元,支出决算为220.59万元,完成年初预算的111.78%,决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度异地调入人员养老保险致支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为121.53万元,支出决算为118.57万元,完成年初预算的97.57%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，年末行政事业单位医疗资金结余缴回财政。

4．住房保障支出年初预算数为139.37万元，支出决算为177.55万元，完成年初预算的127.39%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整缴费基数，缴费基数提高，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为2507.83万元。其中：

人员经费2216.25万元,较上年决算数增加15.23万元,增长0.69%,主要原因是人员正常调资增资及补缴社保费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险及医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。

公用经费291.59万元,较上年决算数增加11.36万元,增长4.05%,主要原因是本年度将基础性绩效奖纳入工资总额及加大机关干部教育整顿、学习培训等工作力度，工会经费、印刷费等较上年有较大幅度增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为5.92万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关“三公”经费支出；较上年决算数增加2.75万元,增长86.54%,主要原因是接待上级纪委监委、其他市州监督检查、案件协查等工作任务有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.92万元,决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格控制公务接待支出；较上年决算数增加2.75万元,增长86.54%,主要原因是接待上级纪委监委、其他市州案件协查等工作任务有所增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.92万元。主要是用于上级纪委监委、其他市州有关人员来张督导检查、查办案件、调查取证期间发生的工作用餐费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待46批次446人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出291.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加11.35万元,增长4.05%,主要原因是本年度将基础性绩效奖纳入工资总额及加大机关干部教育整顿、学习培训等工作力度，工会经费、印刷费等较上年有较大幅度增长。

本年度会议费支出3.19万元,较上年决算数增加0.06万元,增长3.23%,主要原因是按照要求召开市纪委五届三次全会、全市年轻干部警示教育暨清廉张掖启动会及2023年度最美家庭暨清廉家庭建设推进会等。本年度培训费支出1.60万元,较上年决算数减少3.1万元,下降65.96%,主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制机关培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计216.90万元,其中：政府采购货物支出107.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.15万元。授予中小企业合同金额216.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额191.10万元,占政府采购支出总额的88.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2023年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2023年度单位整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金3503.25万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金995.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，本部门整体绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度目标指标，绩效自评得分为98分，中央纪检监察转移支付资金、市级专项业务经费2个项目自评结果均为“优”。绩效目标完成情况：一是聚焦习近平总书记对甘肃重要讲话指示精神和党中央重大决策部署，跟进监督、精准监督、全程监督。二是忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针。三是持之以恒正风肃纪反腐，重点纠治形式主义、官僚主义，紧盯工作中层层加码、麻痹松懈、任性用权、不担当不作为等问题，科学精准靶向整治。四是做细做实监督职责，全面提升监督质量。五是持续整治群众身边的腐败和作风问题，维护群众切身利益。六是更好发挥政治巡视巡察利剑作用，完成年度巡察任务，为全面从严治党提供有力支撑。通过自评，存在的问题主要有：资金支付执行进度比较慢，支付进度与工作进展不相一致，存在年末集中支付的情况。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评报告和《自评表》不予公开。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共张掖市纪律检查委员会2023年度部门决算表.xlsx