目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。2024年部门决算包含市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）及其事业单位。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

（二）参照公务员法管理单位

市纪委监委无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类科级事业单位1个，为市纪委监委电子数据调查分中心；暂未分类1个，为财政拨款性质的市留置管理中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7672.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加4169.33万元，增长119.01%，主要原因是2024年度新增市监委建设项目，项目资金收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7672.58万元,其中：财政拨款收入7672.58万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7672.58万元,其中：基本支出2691.88万元,占35.08%；项目支出4980.71万元,占64.92%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7672.58万元。与上年相比,各增加4169.33万元，增长119.01%。主要原因是2024年度新增市监委建设项目，项目资金收、支增加，均为财政拨款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7672.58万元,较上年决算数增加4169.33万元，增长119.01%。主要原因是2024年度新增市监委建设项目，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7672.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7076.76万元，占92.23%；社会保障和就业支出235.49万元，占3.07%；卫生健康支出175.22万元，占2.28%；住房保障支出185.11万元，占2.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2726.80万元，支出决算为7672.58万元，完成年初预算的281.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2147.44万元,支出决算为7076.76万元，完成年初预算的329.54%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增市监委建设项目，年度预算执行中增加项目资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为231.96万元，支出决算为235.49万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员数增加，社会保障和就业支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为168.30万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员数增加，卫生健康支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为179.09万元，支出决算为185.11万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员数增加，住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2691.88万元。其中：

人员经费2392.99万元,较上年决算数增加176.74万元，增长7.97%，主要原因是2024年机关在职人员较上年增加9人、2024年调整工资标准及人员正常调资增资，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险及医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。

公用经费298.89万元,较上年决算数增加7.30万元，增长2.50%，主要原因是2024年度增人增资，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.37万元，支出决算为5.37万元，决算数等于预算数的主要原因是严格控制机关“三公”经费支出，较上年决算数减少0.55万元，下降9.23%，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制公务接待标准，公务接待费用较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为5.37万元，支出决算为5.37万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.55万元，下降9.23%，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制公务接待标准，公务接待费用较上年有所减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待46批次396人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出298.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加7.30万元，增长2.50%,主要原因是2024年度增人增资，机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数减少2.42万元，下降75.94%，主要原因是落实过紧日子要求，严格会议管理，无特殊原因会议均在委机关会议室召开。

本年度培训费支出9.64万元，较上年决算数增加8.04万元，增长502.50%，主要原因是根据年度培训计划，2024年机关在市委党校举办监察官法施行前不具备规定学历条件监察人员专项培训，培训费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.43万元，其中：政府采购货物支出36.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.48万元。授予中小企业合同金额44.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的50.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金4980.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从总体上看，项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，基本完成了本年度目标任务，项目实施取得良好效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映残疾人就业保障金项目、纪检监察专项业务经费等5个项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分均为90分以上，5个项目自评结果均为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共张掖市纪律检查委员会2024年度部门决算表.xlsx

（编辑：王梦婷）