中共张掖市纪律检查委员会 张掖市监察委员会

2024年度部门预算公开情况说明

一、部门职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置情况

（一）内设机构 

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。2024年部门预算包含市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）及其事业单位。 

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。 

（二）参照公务员法管理单位 

市纪委监委无参照公务员法管理单位。 

（三）直属事业单位 

市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类科级事业单位1个，为市纪委监委电子数据调查分中心；暂未分类1个，为财政拨款性质的市留置管理中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算2548万元，比2023年预算增加114.81万元，增长4.72%，主要原因是：2024年预算在职人员数比2023年预算在职人员增加，增人增资。其中：一般公共预算财政拨款收入2548万元，政府性基金预算收入 0万元。

（二）支出预算情况

2024支出预算2548万元，比2023年预算增加114.81万元，增长4.72%，主要原因是：2024年预算在职人员数比2023年预算在职人员增加，增人增资。其中：财政拨款安排的支出2548万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出1968.64万元；  

2.社会保障和就业支出231.96万元；

3.卫生健康支出168.3万元；

4.住房保障支出179.09万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2548万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出预算2548万元, 比2023年预算增加114.81万元，增长4.72%，主要原因是：市财政提高了人员经费保障标准，将绩效考核奖纳入职工住房公积金、养老保险、医疗保险缴费基数，社保费用支出增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费5.7万元 ，较 2023年预算减少0.3万元，下降5%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步压减三公经费支出，预计接待40批次，400人次。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车辆保有1辆，已纳入市级公务用车运行平台统一管理，较2023年预算无变化。

4.培训费1.17万元，较2023年减少0.06万元，下降4.9%。减少的主要原因是：人员减少培训费预算相应减少。

5.会议费0.5 万元，较2023年预算费用持平。

6.机关运行费121.84万元，较2023年减少176.76万元，下降59.2%。减少的主要原因是：1.人员减少机关运行费预算相应减少；2.2023年机关运行费预算中包含工会经费和其他交通费用，2024年未计入。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表，2024年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

市纪委监委2024年无非税收入预算。

3.政府采购情况

2024年政府采购部门预算总额45.2万元，其中：政府采购货物预算25.7万元，政府采购服务预算19.5万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产原值为1222.87万元, 固定资产净值803.26万元，其中：办公用房1326平方米;公务用车1辆；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年部门预算拟采购固定资产约10万元，主要包括：打印机、碎纸机3万元，不间断电源3万元，文件柜、保密柜及其他办公家具4万元等。

5.部门预算绩效评价情况

2024年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款2548万元。其中：组织自评项目1个，涉及金额2548万元，占部门预算安排总额的100 %。

七、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

八、附表

表1.部门收支总体情况表

表2.部门收入总体情况表

表3.部门支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.财政拨款支出表

表6.一般公共预算支出情况表

表7.一般公共预算基本支出情况表

表8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表9.一般公共预算机关运行经费

表10.政府性基金预算支出情况表

表11.部门管理转移支付表 

表12.2024年部门(单位)整体支出绩效目标表

市纪委监委2024年部门预算公开表.xlsx