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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

（二）部门决算单位构成

中共张掖市纪律检查委员会部门决算为本级决算，本级含张掖市监察委员会和所属2个全额拨款性质的事业单位、市纪委监委派驻（出）机构，无二级决算单位。2023年部门决算包含市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）及其事业单位。  

二、机构设置

（一）内设机构 

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。 

（二）参照公务员法管理单位 

市纪委监委无参照公务员法管理单位。 

（三）直属事业单位 

市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类科级事业单位1个，为市纪委监委电子数据调查分中心；暂未分类副县级事业单位1个，为财政全额拨款性质的张掖市留置管理中心。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4026.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加197.33万元，增长5.15%，主要原因是本年度中央纪检监察转移支付资金下达额度增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4026.00万元，其中：财政拨款收入4026.00万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4026.00万元，其中：基本支出2481.25万元，占61.63%；项目支出1544.75万元，占38.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4026.00万元。与上年相比，各增加197.33万元，增长5.15%。主要原因是本年度中央纪检监察转移支付资金下达额度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4026.00万元，较上年决算数增加197.33万元，增长5.15%。主要原因是建立电子数据调查分中心，购置设施设备费用增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为3615.64万元，支出决算为3615.64万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为177.87万元，支出决算为177.87万元，完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出年初预算数为103.05万元，支出决算为103.05万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为129.44万元，支出决算为129.44万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2481.25万元。其中：

人员经费2201.02万元，较上年决算数增加279.45万元，增长14.54%，主要原因是政策性增资及规范津补贴后支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险及医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。

公用经费280.23万元，较上年决算数减少526.44万元，下降65.26%，主要原因是2022年对支出科目进行调整，统一了会计核算口径。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出280.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

机关运行经费较上年决算数减少526.44万元，下降65.26%，主要原因是2022年对支出科目进行调整，统一了会计核算口径。

本年度会议费支出3.13万元，较上年决算数增加1.51万元，增长93.21%，主要原因是按照上级部门要求召开专项巡察会议、巡察反馈会议及河西五市纪委书记会议等。本年度培训费支出4.70万元，较上年决算数减少0.65万元，下降12.13%，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制机关培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计340.91万元，其中：政府采购货物支出319.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.10万元。授予中小企业合同金额340.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额163.67万元，占政府采购支出总额的48.01%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元，支出决算为3.17万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关“三公”经费支出；较上年决算数增加0.95万元，增长42.64%，主要原因是接待上级纪委监委、其他市州监督检查、案件协查等工作任务有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为6.00万元，支出决算为3.17万元，决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格控制公务接待支出，较上年决算数增加0.95万元，增42.64%，主要原因是接待上级纪委监委、其他市州监督检查、案件协查等工作任务有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次260人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2022年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金4026万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金1544.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，总体上看，本部门整体绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度目标指标，绩效自评得分为98分，中央纪检监察转移支付资金、市级专项业务经费、留置场所建设经费3个项目自评结果均为“优”。绩效目标完成情况：一是自觉履行“两个维护”重大政治责任，聚焦中央决策部署精准化监督，围绕重点任务清单化监督，紧盯“关键少数”常态化监督。二是坚定不移一体推进“三不腐”，加大办案力度，强化专项整治，做实以案促改。三是保持严的基调正风肃纪，深入纠治“四风”顽疾，监督护航乡村振兴，切实维护群众利益。四是发挥政治巡察利剑作用，坚守政治巡察定位，完善巡察工作机制，强化巡察整改监督。五是坚定稳妥深化改革促进治理，持续规范派驻监督，持续深化联动衔接，持续推动贯通融合。六是发扬自我革命精神锻造队伍，突出党建引领，突出实战培训，突出严管严治。通过自评，存在的问题主要有：一是绩效目标设定不够科学合理，存在未细化量化的绩效指标。二是资金支付执行进度比较慢，支付进度与工作进展不相一致，存在年末集中支付的情况。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评报告和《自评表》不予公开。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度部门决算表.xlsx

（编辑：郝志国）