中共张掖市纪律检查委员会 张掖市监察委员会

2023年度部门预算情况说明

 

一、部门职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置情况

（一）内设机构 

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检监察组13个。2023年部门预算包含市委巡察工作领导小组办公室（为市委工作部门，设在市纪委）及其事业单位。 

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。 

（二）参照公务员法管理单位 

市纪委监委无参照公务员法管理单位。 

（三）直属事业单位 

市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：公益一类科级事业单位1个，为市纪委监委电子数据调查分中心；暂未分类1个，为财政拨款性质的市纪委监委综合保障服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算2433.19万元，比2022年预算增加416.18万元，增长20.63%，主要原因是：2023年预算在职人员数比2022年预算在职人员增加，增人增资。其中：一般公共预算财政拨款收入2433.19万元，政府性基金预算收入 0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算2433.19万元，比2022年预算增加416.18万元，增长20.63%，主要原因是：2023年预算在职人员数比2022年预算在职人员增加，增人增资。其中：财政拨款安排的支出2433.19万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出1974.95万元；  

2.社会保障和就业支出197.34万元；

3.卫生健康支出121.53万元；

4.住房保障支出139.37万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2433.19万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出预算2433.19万元, 比2022年预算增加416.18万元，增长20.63%，主要原因是：2023年预算在职人员数比2022年预算在职人员增加，增人增资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费6万元 ，与2022年预算费用持平。预计接待30批次，400人次。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车辆保有1辆，纳入市级公务用车运行平台统一管理。

4.培训费1.23万元，较2022年增加1.23万元，增长100%。增长的主要原因是：2023年增加培训费预算。

5.会议费0.5 万元，较2022年预算费用持平。

6.机关运行费298.6万元，较2022年增加187.96万元，增长169.88%。增长的主要原因是：2023年机关运行费预算中包含工会经费和其他交通费用。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

市纪委监委2023年无非税收入预算。

3.政府采购情况

2023年政府采购部门预算总额32万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算12万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产原值为928.95万元, 固定资产净值661.88万元，其中：办公用房1326平方米;公务用车1辆；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年部门预算拟采购固定资产约20万元，主要包括：便携式计算机6万元，打印机、复印机、碎纸机8万元，文件柜、保密柜2万元，其他办公家具及设备4万元等。

5.部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款2433.19万元。其中：组织自评项目1个，涉及金额2433.19万元，占部门预算安排总额的100 %。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市纪委监委用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

表1.部门收支总体情况表

表2.部门收入总体情况表

表3.部门支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.财政拨款支出表

表6.一般公共预算支出情况表

表7.一般公共预算基本支出情况表

表8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表9.一般公共预算机关运行经费

表10.政府性基金预算支出情况表

表11.部门管理转移支付表 

表12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表  

 

市纪委监委2023年预算公开表格.xlsx

（编辑：郝志国）