中共张掖市纪律检查委员会 张掖市监察委员会

2019年度部门预算情况说明

一、部门职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、监察两项职能。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委、市监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、部门预算单位构成

中共张掖市纪律检查委员会、张掖市监察委员会部门预算包括本级预算（含：中共张掖市委巡察办。）

（一）内设机构 

市纪委监委机关内设15个职能办部室和1个机关党委，设派出纪工委1个、综合派驻纪检监察组6个、单独派驻纪检组13个。 

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。 

（二）参照公务员法管理单位 

市纪委监委无参照公务员法管理单位。  

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算1456万元，比2018年增加145万元，提高11.06%，主要原因是人员数量和业务量的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1456万元。

（二）支出预算情况

2019年支出预算1456万元，比2018年增加145万元，提高11.06%，主要原因人员数量和业务量的增加。其中：财政拨款安排的支出1456万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出1304.76万元；  

2、社会保障和就业支出11.76万元；

3、卫生健康支出52.96万元；

4、住房保障支出86.52万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1456万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1456万元,比2018年预算增加145万元, 提高11.06%,增长的主要原因是：人员数量的增加。

（二）项目支出

市纪委监委2019年无项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费6万元 。较2018年减少2万元，下降25%。预计接待50批次，500人次。减少的主要原因是：进一步压缩三公经费支出预算。

3.公务用车运行维护费0万元，无公务用车辆。

4培训费0.91万元，较2018年减少0.02万元，下降2.2%。减少的主要原因是：进一步压缩培训费用支出预算。

5.会议费0.5 万元，较2018年持平。

6.机关运行费63.76万元，较2018年减少3.86万元，下降2.5%。减少的主要原因是：进一步压缩机关运行费用支出预算。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况：市纪委监委2019年无非税收入。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算10万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为394.76万元,其中：办公用房0平方米;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2019年拟采购固定资产约60万元，主要包括：办公桌椅10万元，台式电脑10万元，复印机10万元，其他办公设备30万元。

5、部门预算绩效评价情况

市纪委监委2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款1456万元。其中：组织自评项目1个，涉及1456万元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市纪委监委用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表   

 

市纪委监委2019年部门预算公开表格.xls

（编辑：郝志国）