中共张掖市纪律检查委员会 张掖市监察委员会

2020年度部门预算情况说明

一、部门职责

中共张掖市纪律检查委员会与张掖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、监察两项职能。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委、市监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置情况

中共张掖市纪律检查委员会部门预算包括本级预算（含张掖市监察委员会、中共张掖市委巡察办）。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委、市监委内设机构为涉密信息，不予公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2020年收入预算2050.86万元，比2019年增加594.86万元，提高40.86%，主要原因是人员数量和业务量的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2050.86万元，政府性基金预算收入 0万元。

（二）支出预算情况

2020年支出预算2050.86万元，比2019年增加594.86万元，提高40.86%，主要原因人员数量和业务量的增加。其中：财政拨款安排的支出2050.86万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出1842.69万元；  

2.社会保障和就业支出14.26万元，；

3.卫生健康支出72.15万元；

4.住房保障支出121.76万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2050.86万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出2050.86万元,比2019年预算增加594.86万元, 提高40.86%,增长的主要原因是：人员数量和业务量的增加。

（二）项目支出

市纪委监委2020年无项目支出预算。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费6万元 ，与2019年持平。预计接待50批次，500人次。

3.公务用车运行维护费0万元，无保留公务用车辆。

4.培训费1.27万元，较2019年增加0.36万元，增长39.56%。增加的主要原因人员数量增加。

5.会议费0.5 万元，较2019年持平。

6.机关运行费102.23万元，较2019年增加37.23万元，增长57.28%。增长的主要原因是人员数量及公共取暖费的增加。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

市纪委监委2020年无非税收入预算。

3.政府采购情况

2020年政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购服务预算110万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为309.74万元,其中：办公用房1326平方米;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2020年拟采购固定资产约60万元，主要包括：资料柜、保密柜5万元，台式电脑10万元，打印、复印机10万元，其他办公设备35万元。

5.部门预算绩效评价情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款2050.86万元。其中：组织自评项目1个，涉及2050.86万元，占部门预算安排总额的100 %。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市纪委监委用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表 

市纪委监委2020年部门预算公开表格.xlsx

（编辑：郝志国）